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不能零申報的無票收入和交的稅 資產表和利潤表咋做>>1、會計帳上不用把收入暫估上，直接做預交分錄。2、帳務處理（1）預交增值稅時借：應交稅金--預交增值稅15萬貸：銀行存款15萬（2）實際發生收入時借：銀行存款等貸：主營業務收入貸：應交稅金--
材料明細賬怎么記賬>>1、原材料明細賬由倉庫保管，財務會計負責保管。根據物料分類核算的要求，分為數量核算和金額核算。庫存臺賬記錄原材料的采購、發貨和結存情況。原材料的購進、發出和結余，應當
發票已開具，但款項未受到，期末怎么做賬>>掛賬于“應收賬款”科目。借：應收賬款——A公司貸：主營業務收入貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
單位買材料已付，發票沒有到，月末財務怎么做賬>>你好！單位買材料已付，發票沒有到借：預付賬款貸：銀行存款
發票已開未收到款怎么做賬務處理>>發票已開未收到款會計分錄如下：借：應收賬款貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
材料已入庫，發票未到，賬務處理的疑問？？？>>1借：材料采購-暫估 貸：應付賬款（或銀行存款）
2借：原材料 應繳稅金-增值稅-進項稅額 貸：應付賬款（或銀行存款）發票未到，在時間上只是暫時的，這個月未到，下個月一定要到，不能影響
分錄：借：原材料貸：應付賬款---暫估應付款下月初用紅字借：原材料 （紅字）貸：應付賬款--暫估應付款（紅字）收到發票e79fa5e98193e58685e5aeb931333431356131借：原材料（材料采購）借：應交稅費--
工業原材料暫估入庫怎么做>>暫估入庫：借：原材料貸：應付帳款發票來后：先沖出以上分錄，然后做借：原材料借：應交稅金－應交增值稅－進項稅貸：應付帳款（或銀行存款）
關于材料退貨的財務處理急!!>>你已入賬發票是不能給對方的弄個復印件敲個公章采購部門是要根據你公司質檢部門報告寫退貨證明等材料給對的你就不要管了是對方退錢還是怎么樣根據你公司和對方的解決了
暫估的原材料領用的賬務處理>>根據稅法規定，稅前扣除必須符合以下原則： (1)配比原則，納稅人發生的費用應在費用應配比或應分配的當期申報扣除。納稅人某_納稅年度申報的可扣除費用不得提前或滯后申報扣除
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