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發(fā)票已開具，但款項(xiàng)未受到，期末怎么做賬>>掛賬于“應(yīng)收賬款”科目。借：應(yīng)收賬款——A公司貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
單位買材料已付，發(fā)票沒有到，月末財(cái)務(wù)怎么做賬>>你好！單位買材料已付，發(fā)票沒有到借：預(yù)付賬款貸：銀行存款
發(fā)票已開未收到款怎么做賬務(wù)處理>>發(fā)票已開未收到款會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
材料已入庫，發(fā)票未到，賬務(wù)處理的疑問？？？>>1借：材料采購-暫估 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）
2借：原材料 應(yīng)繳稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款）發(fā)票未到，在時(shí)間上只是暫時(shí)的，這個(gè)月未到，下個(gè)月一定要到，不能影響
分錄：借：原材料貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款下月初用紅字借：原材料 （紅字）貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）收到發(fā)票e79fa5e98193e58685e5aeb931333431356131借：原材料（材料采購）借：應(yīng)交稅費(fèi)--
工業(yè)原材料暫估入庫怎么做>>暫估入庫：借：原材料貸：應(yīng)付帳款發(fā)票來后：先沖出以上分錄，然后做借：原材料借：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付帳款（或銀行存款）
關(guān)于材料退貨的財(cái)務(wù)處理急!!>>你已入賬發(fā)票是不能給對(duì)方的弄個(gè)復(fù)印件敲個(gè)公章采購部門是要根據(jù)你公司質(zhì)檢部門報(bào)告寫退貨證明等材料給對(duì)的你就不要管了是對(duì)方退錢還是怎么樣根據(jù)你公司和對(duì)方的解決了
暫估的原材料領(lǐng)用的賬務(wù)處理>>根據(jù)稅法規(guī)定，稅前扣除必須符合以下原則： (1)配比原則，納稅人發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)在費(fèi)用應(yīng)配比或應(yīng)分配的當(dāng)期申報(bào)扣除。納稅人某_納稅年度申報(bào)的可扣除費(fèi)用不得提前或滯后申報(bào)扣除
私營企業(yè)，因財(cái)產(chǎn)損失而收到保險(xiǎn)公司賠款的賬務(wù)處理？>>一、因財(cái)產(chǎn)損失而收到保險(xiǎn)公司賠款時(shí)的賬務(wù)處理為借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收保險(xiǎn)賠款二、說明1、當(dāng)發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)按損失清單調(diào)整有關(guān)財(cái)產(chǎn)賬戶記錄，使賬實(shí)
公司賠償別人的錢如何賬務(wù)處理>>賠償款應(yīng)該作為損失處理，應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出：賬務(wù)處理如下：借營業(yè)外支出貸銀行存款等